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2018年度四川省社會主義學院整體支出績效評價報告


 

一、單位概況

(一)機構組成

省社會主義學院為一級預算管理單位,無下屬二級預算單位。

(二)機構職能

省社會主義學院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。

(三)人員概況

學院2018年年末在職職工60人,離休1人、退休78人,共計139人,另有編制外長期聘用人員11人。

二、財政資金收支情況

(一)財政資金收入情況

2018年財政撥款本年收入2206.93萬元,上年結轉和結余696.78萬元,收入總計2903.71萬元。

(二)財政資金支出情況

2018年財政資金支出總計2390.44萬元,其中基本支出1516.59萬元,項目支出873.85萬元。

按支出功能分類:教育支出1816.74萬元,社會保障和就

業支出414.49萬元,醫療衛生與計劃生育支出93.85萬元,住房保障支出65.36萬元。

 按支出性質和經濟分類:基本支出1516.59萬元,其中人員支出1373.39萬元,日常公用經費143.2萬元;項目支出873.85萬元,其中,基本建設類項目支出183.51萬元,行政事業類項目690.34萬元。

三、整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

根據《中華人民共和國預算法》、《四川省財政廳關于編制省級部門2018-2020年支出規劃和2018年部門預算的通知》(川財預[2017]104號)要求,認真審核本單位的人員性質、工資狀況、資產情況等基礎信息,完善單位基礎信息庫,基本支出預算按照“零基預算”及定員定額的方法編制;組織各處室負責人召開預算編制準備工作會議,按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,要求各處室參照2017年實際支出情況并結合2018年各處(室)工作安排,實事求是填寫《部門預算專用項目審核表》,認真、準確測算項目預算資金、細化績效目標,財務部門審核匯總后錄入項目庫;按要求填報部門整體支出績效目標及100萬元以上的專用項目績效目標。

(二)結果應用情況

我院對財政資金的執行按“有計劃按進度”的原則實行管理,2018年較好地完成了整體支出績效目標,基本支出績效目標完成率100%,項目支出績效目標完成率54.8%,其中民主黨派及無黨派人士干訓經費、公務用車運行維護費、中華文化學院業務工作經費績效目標完成率較高,物業管理費、因公出國(境)經費、公務接待費、省社會主義學院遷建、會議費、科研經費這六個項目績效目標完成率較低,具體情況如下:

“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目支出296.74萬元,績效目標完成率100%。我院積極挖掘教學潛力,努力拓展辦學渠道,培訓對象涵蓋各民主黨派省委、工商聯、無黨派、宗教界人士,全年共舉辦主體班次20期,培訓1000人,切實發揮了人才教育培養主陣地作用。

 “科研經費”項目支出48.87萬元,績效目標完成率68%。因3項課題仍在研究過程中,尚余配套經費23.11萬元于2019年全部支付。

“物業管理費”項目支出263.78萬元,績效目標完成率65.13%。 該項目是政府采購項目,由于新院區2018年5月投入使用,5月簽訂物業管理合同,所以2018年只支付了4-11月的物業管理費用,結余141.22萬元于2019年全部支付。

“省社會主義學院遷建”項目支出183.51萬元,績效目標完成率26.34%。該項目已于2018年5月投入使用,但尚未完成綜合驗收、竣工決算,11月已將全部結算資料審核完成報送三方審計單位,結余513.27萬元將于2019年全部支付。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

我院在財政資金的使用上,總體情況較好,從預算的編制、資金的使用到年終決算,都嚴格按照相關政策和要求執行;同時根據績效評價結果,及時調整資金支出結構,并作為下一年度預算編制依據,更加科學合理安排預算。

(二)存在問題

項目支出績效目標完成率較低,主要是:計劃的全省社會主義學院院長會議未能召開,“會議費”項目支出績效目標未能完成;“公務接待費”年初預算6萬元,實際支出2.02萬元,績效目標完成率33.67%;“物業管理費”年初預算405萬元,實際支出263.78萬元,績效目標完成率65.13%;因多功能活動室、書畫院未裝修,無法購買家具,“設備購置經費”年初預算71.02萬元,實際支出43.55萬元,績效目標完成率61.32%;因審批流程復雜等原因,“省社會主義學院遷建”上年結轉696.78萬元,實際支出183.51萬元,未能完成績效目標。

(三)改進建議

對于物業管理費、公務接待費、省社會主義學院遷建、會議費、科研經費、因公出國(境)經費這六個績效目標完成較差的項目,有以下改進措施:1.物業管理費:按照實際支付金額編制2019年預算;2.按照2018年實際支付情況,壓減公務接待費、會議費、因公出國(境)經費預算金額;3.除了必須結項才能支付的科研成果外,其他科研課題配套資助費、圖書出版費等,經相應的審核、審批后,均可根據科研項目的進度提前支付,加快科研經費執行進度;4.督促項管公司盡早完成學院遷建項目綜合驗收,按規定支付異地人防建設費等,加快資金支付進度。

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